De gemeente kan door bezuinigingen en lastenverhogingen 26,1 miljoen euro besparen. De grootste posten daarbij zijn:
– Invoeren van een kilotarief voor restafval: 5,2 miljoen euro,
– Verhogen onroerendzaakbelasting (OZB) met 20 procent: 4 miljoen euro,
– Schrappen exploitatie sportparken 2,4 miljoen euro,
– Invoeren betaald parkeren: 1,9 miljoen euro.
Dat blijkt uit het rapport ‘Zicht op mogelijke ombuigingen’ dat door het bureau BMC is opgesteld. Men deed dat op verzoek van wethouder Philip van Veller (VVD, financiën). Volgens de bestuurder zijn er geen keuzes gemaakt.
BMC stelt dat de gemeentelijke begroting dit jaar 5,9 miljoen euro in de min uitkomt. In de komende vier jaar is dat ook zo: -2,2 miljoen 2027; – 3 miljoen 2028, – 3,9 miljoen 2029, – 3,8 miljoen 2030.
Aanleiding vormt een korting van het rijk op het gemeentefonds die Leidschendam-Voorburg zo’n 10 miljoen euro scheelt, en stijgende kosten op diverse beleidsterreinen.
De gemeentelijke begroting beloopt 333 miljoen euro. De mogelijkheden voor ombuigingen liggen op ongeveer 8 procent daarvan; binnen de lasten is met elf procent te schuiven.
BMC heeft met de ambtenaren 77 maatregelen bedacht (een aantal alleen pro memorie) die alles bijeen 26,1 miljoen euro schelen in 2030. Vorig jaar stuurde Van Veller de gemeenteraad een lijst met 44 maatregelen, goed voor 5,4 miljoen euro. De 77 maatregelen zijn:
= Bestuur en participatie:
invoering precariobelasting 50.000 euro
invoering hondenbelasting 350.000 euro
schrappen 1 wethouder 165.000 euro
100 procent kostendekkende leges 500.000 euro
afspraak bij gemeente na 10 dagen ipv, 5; minder snel opnemen telefoon 100.000 euro
= Veiligheid:
stoppen met buurtpreventie 36.000 euro
soberder veiligheidsbeleid 64.000 euro
soberder beleid inclusie en aandachtsgroepen 79.000 euro
geen nieuwbouw reddingsbrigade 57.000 euro
stop financiering reddingsbrigade 24.000 euro
= Mobiliteit:
blauwe zone’s omzetten in vergunningsparkeren 928.000 euro
invoeren betaald parkeren 1,9 miljoen euro
stop buurtbus Woej 44.000 euro
stop taskforce de Mall 325.000 euro
stop inhuren externen mobiliteitsbeleid 213.000 euro
lagere bijdrage MRDH 325.000 euro
= Economie/toerisme/groen:
minimaliseren economisch beleid 880.000 euro
minder toeristische promotie 144.000 euro
lagere kwaliteit groen 457.000 euro
stop kinderboerderij 101.000 euro
= Vastgoed gemeente:
besparen op onderhoud gebouwen 10.000 euro
tijdelijke huisvesting schoolklassen kopen in plaats van huren 373.000 euro
kosten onderzoek in investeringskrediet opnemen 234.000 euro
minder onderhoud begraafplaatsen 24.000 euro
verhogen tarieven begraven 101.000 euro
= Sport en Cultuur:
versoberen sportbeleid 529.000 euro
versoberen sporten in openbare ruimte 464.000 euro
schrappen exploitatie zwembaden 659.000 euro
schrappen exploitatie Forum Kwadraat 614.000 euro
schrappen exploitatie sportparken 2,4 milljoen euro
herzien budget amateurkunst 85.000 euro,
schrappen subsidie Huygens Hofwijck 376.000 euro
schrappen subsidie Theater Ludens 423.000 euro
lager budget cultuureducatie 258.000 euro
bezuiniging bibliotheek 1 miljoen euro
= Jeugd/WMO/Onderwijs:
intensiveren fraudebestrijding jeugdhulp 60.000 euro
minder ondersteuning WMO 500.000 euro
fraudebestrijding zorg 60.000 euro
= Werk en inkomen:
versoberen minimabeleid/schuldhulpverlening 1,5 miljoen euro
versoberen dienstverlening herintreding arbeidsmarkt 170.000 euro
versoberen kwijtscheldingen 136.000 euro
= Samenkracht:
stoppen steun langer zelfstandig wonen 1,3 miljoen euro
afbouw subsidie sociale basis 1,4 miljoen euro
stoppen Sterk voor Noord 650.000 euro
stoppen bijdrage AED’s 12.000 euro
= Afval/riool/milieu:
restafval eens per vier weken ophalen 370.000 euro
geen extra zomerroutes GFT 106.000 euro
geen subsidie papierophaal verenigingen 132.000 euro
restafvaltarief per kilo 5,2 miljoen euro
ophalen grofvuil pas na 2 dagen 75.000 euro
lagere norm beeldkwaliteit openbare ruimte 81.000 euro
meer instortingen riool accepteren 41.000 euro
realistisch plannen rioolwerken 340.000 euro
stop subsidie isolatie en groen dak 75.000 euro
stop duurzaamheidssubsidies 95.000 euro
temporiseren energietransitie 200.000 euro
stop groen actieplan 227.000 euro
= Ruimtelijk beleid/wonen:
9 betaalbare woningen naar vrije sector 400.000 euro
kostendekkende leges vergunningen 300.000 euro
= Overhead
verlagen post onvoorzien 100.000 euro
verhogen OZB met 20 procent 4 miljoen euro
schrappen eindejaars attentie/feest ambtenaren 63.000 euro
lager budget opleiding ambtenaren 300.000 euro
lager budget directie 400.000 euro
lager budget representatie 20.000 euro
minder brieven en mails/meer digitaal 75.000 euro
speciale inkoopadviseur 115.000 euro.
Van de voorziene 26,1 miljoen euro komt 31 procent uit hogere lasten.
BMC wijst erop dat maatregelen tijd nodig hebben om besparingen op te leveren; dat de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding is als nieuw beleid nu al weer vervalt; dat de maatregelen neveneffecten kunnen hebben; dat er soms geïnvesteerd moet worden om later te kunnen besparen en dat gewaakt moet worden voor ‘valse besparingen’. Dat wil zeggen dat er later extra kosten ontstaan.
Van Veller stelt dat de lijst van BMC niet uitputtend is en er mogelijk ook nog andere maatregelen te bedenken zijn. Hij geeft aan dat de gemeenteraad het BMC-werkstuk kan gebruiken bij de beoordeling van de Kadernota 2027 (kader begroting). Over de formatie van een nieuwe coalitie waarbij ook financiële afspraken gemaakt moeten worden, rept hij niet.
