B&W willen komend jaar 1,6 miljoen euro besteden aan het aantrekken van meer ambtenaren, investeringen in ICT en in het beheer van de openbare ruimte. Dit alles om de ‘slagkracht’ van de gemeente te vergroten.

Dat blijkt uit de zogenoemde Kadernota die wethouder Philip van Veller (financiën) aan de gemeenteraad heeft gezonden. De nota geeft de kaders aan waarbinnen de begroting 2024 wordt gemaakt.

Gerekend was op een overschot in 2024 van 3,9 miljoen euro op de begroting. Dat beeld is omgeslagen in een verlies van 1,1 miljoen euro. Dat komt niet alleen door de investering in ‘slagkracht’ maar onder andere ook door nieuw beleid (0,5 miljoen euro) en de effecten van ontwikkelingen waar de gemeente geen vat op heeft alsmede wet- en regelgeving met financiële effecten (3 miljoen euro).

Bij de 3 miljoen gaat het vooral om tekorten op de bijstand en uitgaven voor ICT. Bij nieuw beleid zijn het uitgaven voor burgerparticipatie, eenzaamheidsbestrijding, de musea en digitale dienstverlening door de gemeente.

Het tekort van 1,1 miljoen is echter niet blijvend, aldus Van Veller. Als éénmalige mee- en tegenvallers verrekend worden is er een overschot van bijna 0,5 miljoen euro voorzien. Dat loopt op naar 2,9 miljoen euro in 2025. Daarna gaat de gemeente echter de rode cijfers in door een nieuw systeem van uitkeringen uit het gemeentefonds. Voor 2026 staat een -4,6 miljoen in de boeken, voor 2027 is dat -9,4 miljoen.

Van Veller meldt verder dat de lopende begroting 2023 van een positief saldo (375.000 euro) is omgeslagen in 2 miljoen euro door tegenvaller in de bijstand, beveiligingsmaatregelen ICT en investeringen in de openbare ruimte. Als éénmalige mee- en tegenvallers er van afgetrokken worden blijft blijvend een positief saldo van 3 miljoen euro over, aldus de wethouder.

De bestuurder heeft de gemeenteraad ook een nieuw investeringsplan voorgelegd. Voor investeringen is er 215 miljoen euro. Dit jaar wordt er 21,7 miljoen besteed. Nieuw daarbij: 138.400 euro voor drie auto’s en het vervangen van een scooter (nodig nu de afdeling handhaving is uitgebreid), 139.600 euro ter voorbereiding van woningbouw aan De Star Leidschendam en 67.000 euro voor meer laadpalen.

Tot en met 2027 plant Van Veller 6,1 miljoen euro aan nieuwe investeringen, wijzigingen in het investeringsplan van 4,3 miljoen euro en een ophoging vanwege inflatie met 21,3 miljoen euro. Dit jaar is de gemeente volgens Van Veller 1,5 miljoen euro extra kwijt aan kapitaallasten van leningen voor investeringen.

De stukken zijn voor belangstellenden te vinden via www.lv.nl/gemeentegeld