De gemeente besteedt dit jaar 5 miljoen euro extra aan de eigen ambtelijke organisatie. Het komende jaar gaat het om nog eens 4,5 miljoen euro aan extra uitgaven. Dat blijkt uit een Tussenrapportage over de gang van zaken met de begroting 2025, en de Kadernota waarin B&W de contouren schetsen van de begroting 2026. De extra uitgaven komen bovenop de salarispost voor de ambtenaren en de uitgaven voor inhuur van kennis en kunde.
Zo moet de gemeente dit jaar 570.000 euro uittrekken voor de sloop van een gemeentelijk pand dat er al niet meer had mogen staan maar men ‘vergeten’ was. Bovendien moeten de huurders er nog uit. Andere uitgaven voor de eigen organisatie zijn: verduurzamen gemeentelijk vastgoed (51.000), opzet gemeentelijke crisisorganisatie (227.000), parkeeronderzoek (75.000), mobiliteitscentrum Mall (125.000), maken gebiedsvisie Julianabaan (550.000), digitaal archiefbeheer (80.000), betere organisatie erfgoedbeleid (80.000), uitvoering nieuw beleid jeugd (680.000), sociaal servicepunt beter ‘zichtbaar’ maken (150.000), uitvoering doelen Nota Ruimte (133.000), betere vastgoedorganisatie gemeente (40.000), juridische beleidsadvisering (127.000), externe inhuur omgevingsvisie (150.000), verbeteren financiële systemen gemeente (150.000), luchtbehandeling documenten productiecentrum (120.000), gebruik Artificiële intelligentie AI (20.000), onderhoud gebouwen gemeente (740.000), manager app’s (100.000), computerbeveiliging (450.000), nieuwe organisatiestructuur (375.000).
Voor 2026 staan de volgende onderwerpen: manager app’s (100.000), gemeentelijke crisisorganisatie (189.000), onderhoud gebouwen gemeenten (740.000), computerbeveiliging (920.000), beheerssysteem openbare ruimte (230.000), gebruik AI (100.000), financiële systemen gemeente (150.000), klantbeleid (98.000), uitvoering doelen Nota Ruimte (188.000), inhuur kennis voor Omgevingsplan (265.000), mobiliteitscentrum Mall (325.000), Sociaal servicepunt beter ‘zichtbaar’ maken (10.000), betere vastgoedorganisatie gemeente (240.000), herinrichting gemeentelijk servicecentrum (900.000), betere organisatie erfgoedbeleid (80.000).
Een paar jaar geleden stemde de gemeenteraad in met 3 miljoen euro extra voor de ambtelijke organisatie. Een deel van dat geld werd echter voor andere zaken besteed. De meeste extra uitgaven zijn nu geboekt onder ‘autonome’ en ‘endogene’ ontwikkelingen. Vertaald betekent dat zo veel als : zelfstandige en van binnenuit komende ontwikkelingen.
